在集團(tuán)持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理的大背景下，為精準(zhǔn)把控下屬子公司財(cái)務(wù)狀況，集團(tuán)圍繞子公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)該項(xiàng)任務(wù)。
本周，依據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督要求，同時(shí)按照2025年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，正式向下屬子公司下發(fā)內(nèi)部審計(jì)通知書，全面啟動(dòng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。在審計(jì)通知書中詳細(xì)列明審計(jì)時(shí)間、審計(jì)范圍以及本次審計(jì)重點(diǎn)。審計(jì)內(nèi)容聚焦于多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注審查收入的真實(shí)性、完整性，包括各類銷售收入、服務(wù)收入、投資收益等是否全部入賬；檢查支出的合規(guī)性、合理性，各項(xiàng)費(fèi)用支出是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)，有無超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算支出情況；核實(shí)財(cái)務(wù)收支的賬務(wù)處理是否準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表是否真實(shí)、完整，旨在全方位確保子公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、合規(guī)，助力優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程，為集團(tuán)整體財(cái)務(wù)運(yùn)營筑牢根基，同時(shí)為后續(xù)深入審查夯實(shí)工作基礎(chǔ)。
本周財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作已順利開啟，前期準(zhǔn)備扎實(shí)推進(jìn)，后續(xù)我們會(huì)秉持嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)的態(tài)度，深度開展審計(jì)工作，及時(shí)揭示問題、提出有效建議，助力集團(tuán)整體財(cái)務(wù)管理水平邁向新高度。